Aplicabilidade a todos os segmentos do TOTVS Backoffice (Linha Protheus) na TOTVS Gestão Fiscal, abrangendo todas as versões.
Apresenta-se o procedimento de configuração para a geração da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais por meio da rotina Fisa170, considerando o exemplo do ICMS ST.
MV_ESTADO = SP
MV_SUBTRIB = SP120120120120
Cliente = BA
Tipo de Entrada e Saída (TES).
CFOP = 6401
Valor da mercadoria = 1000,00
Base do icms = 1000,00*7% = 70,00
Base do icms st = 1000,00*39,73% = 1379,30*20,5% = 282,76
282,76-70,00= 212,76
Módulo de Pedido de Vendas.
Parâmetros e definições necessários para a emissão da GNRE.
Orientações para a escrituração da guia.
Definição do código de receita aplicável.
Associação correspondente no cadastro de regra de cálculo do ICMS ST.
Procedimentos aplicados no módulo de Pedido de Vendas.
Gera GNRE = sim
Observação: para a correta geração da guia de recolhimento no módulo Financeiro (SE2), são necessárias configurações prévias no sistema financeiro.
https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/Configurador+de+Tributos+-+Regras+Financeiras
Documentação em formato de boletim técnico.
https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/CFGTRIB+-+Configurador+de+Tributos