Abrangência: Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - Todas as versões
Ilustração de Configuração de item importado
MV_ESTADO = AL
Fornecedor - PB
Cadastro de produtos
NCM = 82032010
aliq ipi = 5,2%
origem = 1
Valor da mercadoria = 133,08
Base de calculo do icms = 164,41 x 4% = 6,58
Base de calculo do IPI = 156,28 x 5,2% = 8,13
frete = 23,20
Total da NF = 164,41
Calculo do Difal = 164,41/0,80 = 205,51
205,51 *20% = 41,10
41,10-6,58 = 34,52
Calculo do FECP sobre difal = 205,51 *1% = 2,06
TES
Gera duplicata = sim
Calcula icms = não
L fiscal icms = não
CFOP = 2556
mat consumo = sim
Parâmetros no Fisa170
ID - imposto ICMS / IPI / CMP / FCPCMP
Parâmetros de NCM
ICMS - alíquota - 4%
IPI - alíquota - 5,2%
CMP - alíquota - 19%
FCPCMP - alíquota - 1%
Perfil para cadastro de Mercadorias
Perfil de Operação - estabelecido o perfil 000056 - contendo os CFOPs de consumo 2556/2551
Perfil de Participante - fornecedor localizado na PB
Perfil de origem e destino - abrangendo todas as UFs sob o código 000002
1a ) PARÂMETRO DE BASE DE CÁLCULO DO IPI
Preço da mercadoria mais frete
Critério de alíquota aplicado a todos os tributos desta apuração
Regra de Escrituração do IPI
Livro = outros
Soma total da nota fiscal e duplicata
Critério de Cálculo de Notas Fiscais - IPI
Nota: O perfil será idêntico para todos os tributos deste cálculo
2a) PARÂMETRO DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS
preço da mercadoria somado ao frete e ao IPI
Regra de Aliquota a mesma
Regra de Escrituração do ICMS
Incidencia = outros
CST = 90
Critério de Cálculo de Notas Fiscais - ICMS
3a) Base de calculo do Diferencial de aliquotas - base dupla
( O:VAL_MERCADORIA + O:FRETE + IPI ) / ( 1 - A:000002 / 100 )
Parâmetro de alíquota de 20%
Parâmetro de escrituração igual ao do ICMS
Critério de Cálculo de Notas Fiscais - Diferencial de alíquotas
4a) FECP icms complementar
Base de cálculo do icms complementar idêntica à do Diferencial de alíquotas
Critério de alíquota correspondente
Critério de escrituração equivalente ao do ICMS
Critério de Cálculo de documentos fiscais
tributo correspondente a FCPCMP
Após a criação do parâmetro do FECP do icms complementar, proceda com a alteração do critério de cálculo do Diferencial de alíquotas para efetuar a majoração
( B:000013 * ( A:000014 + ALQ:000029 ) )
Lançamento de documento fiscal de entrada
Comunicado Técnico
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=717702574
CFGTRIB - Perguntas e Respostas
CFGTRIB - Boas Práticas - Guia de Utilização do Configurador de Tributos